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一、背景在微服務架構(gòu)中，這里以開發(fā)環(huán)境「Dev」為基礎來描述，在K8S集群中通常會開放：路由網(wǎng)關、注冊中心、配置中心等相關服務，可以被集群外部訪問；圖片對于測試「Tes」環(huán)境或者
被中產(chǎn)捧為“新貴”的亞朵，房價開始下滑。
8月29日晚間，中國連鎖酒店集團亞朵集團（NASDAQ:ATAT）發(fā)布了2024年第二季度財報，二季度亞朵實現(xiàn)總營收17.97億元，同比增長64.5%；凈利潤3.04億元，同比增長27.1%；調(diào)整后的EBITDA為4.43億元，同比增長28.6%。
加上一季度數(shù)據(jù)，上半年亞朵集團累計實現(xiàn)營收32.65億元，同比增長74.93%；實現(xiàn)凈利5.62億元，同比增長118.33%。另據(jù)亞朵集團披露的未來三年股東回報分紅政策，計劃年度累計派息不低于前一財年凈利潤的50%。
美東時間8月29日，亞朵開盤上漲13.32%，截至當日收盤股價為18.72美元，市值折合近177億元人民幣。
8月30日，多只酒店股股價也有所提振，其中美股華住集團上漲6.3%，港股首旅酒店、錦江集團盤中一度上漲超4%。
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
日均房價在下滑，但開店加速
今年上半年，平均房價下滑成為酒店行業(yè)的常態(tài)。
早在一季度電話會時，亞朵創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行王海軍就直言第二季度的RevPAR（平均可出租客房收入）可能比第一季度的壓力更大。財報顯示，第二季度，亞朵集團所有酒店的RevPAR為358.7元，同比減少6.49%；ADR（日均房價）為440.6元，同比減少7.2%；平均入住率為78.4%，同比增長1.3個百分點。
在8月29日晚間的電話會上，亞朵管理層表示ADR、RevPAR下滑主要是受去年同期日均房價高基數(shù)的影響。此外，去年暑期出行人數(shù)大幅超過2019年的水平，帶來的高基數(shù)壓力仍然存在，“展望全年，RevPAR表現(xiàn)有比較大的不確定性。”
根據(jù)亞朵披露的企業(yè)客戶貢獻占比，二季度企業(yè)協(xié)議的銷售間夜占比提升至19.3%，同比提升了0.9個百分點，在行業(yè)中占比較高。可以對比的是，華住集團的企業(yè)客戶間夜貢獻比例在9%-11%左右。但這也說明，商旅需求的相對疲軟將對亞朵的RevPAR產(chǎn)生一定影響。
盡管上半年酒店行業(yè)增速放緩，但亞朵集團的開店擴張速度并沒放慢。
二季度，亞朵新開業(yè)123家酒店，對比去年同期增長76%，新店開業(yè)數(shù)量創(chuàng)季度新高，整個上半年累計新開業(yè)220家酒店。截至二季度末，亞朵集團在營酒店數(shù)量達到1412家，較去年底增加17%。
“二季度我們的酒店網(wǎng)絡擴張勢頭依然強勁，向2025年2000好店的目標加速邁進。”王海軍稱。2023年年初，亞朵定下“中國體驗，兩千好店”的戰(zhàn)略目標，計劃將在2025年底前開設2000家高品質(zhì)酒店。
在電話會上，亞朵管理層透露，由于上半年開業(yè)提速，公司有信心今年新開業(yè)的酒店數(shù)量將從360家提升到400家，提高了年初定下的開店目標數(shù)。據(jù)悉，二季度亞朵簽約量保持快速增長，截止二季度末管道項目數(shù)量達到712家。
今年3月，“亞朵酒店”單品牌在營酒店數(shù)達到1000家，管理層稱，亞朵集團對于將輕居培育成集團第二個千店品牌充滿信心。截止6月30日，集團已開業(yè)的輕居3.0酒店數(shù)量達到54家。
不過，在短期內(nèi)跑出第二個千店品牌并不容易。在亞朵目前的1412家酒店中，有1063家是定位中高端的亞朵酒店，占比達到75%；其次是定位中高端的亞朵X酒店，有153家，而定位中端的輕居目前僅有在營123家，占比不足9%。
靠副業(yè)入袋11億，營銷費用翻倍
作為一家酒店企業(yè)，亞朵集團有近三成的收入來自于零售業(yè)務。
亞朵集團的收入由管理酒店、租賃酒店、零售和其他構(gòu)成。二季度，亞朵管理酒店、租賃酒店分別實現(xiàn)收入10.27億元、1.8億元，同比錄得63.9%的增幅及17.9%的跌幅，占總營收占比為57%、10%。
不過，零售業(yè)務增長比酒店主業(yè)迅猛，二季度零售業(yè)務GMV（商品交易總額）6.2億元，同比增長157.6%，線上渠道占比超過了90%；實現(xiàn)收入5.36億元，同比增長153.6%，占總營收比為29.8%。整個上半年，亞朵零售業(yè)務銷售額破11億元。
可以對比的是，2022年亞朵的零售業(yè)務收入僅有2.54億元，占總營收比重僅有11.2%，2023年則飆升至20.83%，到今年上半年則為29.8%。
“基于上半年強勁表現(xiàn)，我們預計亞朵零售業(yè)務全年的收入將實現(xiàn)同比翻番的增長。”亞朵管理層在電話會上稱，按此計算今年零售業(yè)務收入將實現(xiàn)至少19.44億元。
同時，亞朵將全年的營收增長指引從上個季度預估的40%，上調(diào)至48%-52%的區(qū)間，“盡管RevPAR可能面臨一些波動，但我們?nèi)灶A計2024年的收入保持高速增長，這主要是得益于持續(xù)擴張的酒店網(wǎng)絡，以及快速發(fā)展的零售業(yè)務。”
床上零售用品的利潤也較為可觀。二季度，亞朵零售業(yè)務的毛利率達到近51%，高于酒店住宿業(yè)務普遍的毛利水平。據(jù)亞朵星球天貓旗艦店顯示，銷量最高的深睡枕Pro有超30萬+人付款，記憶棉枕有20萬+人付款，券后優(yōu)惠價分別為309元及169元。
不過，零售業(yè)務的推廣投放也推高了營銷費用。
財報顯示，亞朵二季度的銷售和營銷費用為2.25億元，2023年同期為9400萬元，同比增長約1.4倍，占營收比例攀升至12.5%。亞朵方面解釋稱是加強了對品牌知名度的投入以及有效開發(fā)了線上渠道，與零售業(yè)務增長趨勢相一致。整個上半年，銷售及營銷費用為3.99億元，同比增長1.6倍。
不止場景零售業(yè)務，由于亞朵追求差異化的品牌定位和文化氛圍，使得營銷費用、酒店運營成本等整體費用均不斷走高。
早期，亞朵因與一眾IP聯(lián)名“出圈”，如與吳曉波合作吳酒店，與網(wǎng)易嚴選、知乎、網(wǎng)易云音樂、QQ超級會員合作各類主題酒店等。今年8月，輕居酒店與漫畫IP “小海豹”聯(lián)名。
上半年，亞朵總運營成本及費用達到25.53億元，同比增長超60%，在總營收中的比重近八成。
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